1. We have given instructions that

1. We have given instructions that the books of account of the companies were placed at your disposal completely. Records include in particular contractual agreements made with outside computer service centers, descriptions of procedures and other organizational matters required for an understanding of the accounting function.

2. The books of account submitted to you reflect all transactions for the above-mentioned financial year which require recognition in the accounts in accordance with [Group instructions indicate accounting standards applied] and Itaipava Holding 1 S.à.r.l. (group) accounting policies.

3. Any statements and other records for the accounting function have been prepared
 as a result of existing organizational precautions and controls only in accordance with the programs and records taken of the operator’s interventions available to you or the descriptions of procedures and organizational matters presented to you.
 by outside computer service centers in compliance with the contractual arrangements and legal requirements.

4. We have taken care to ensure that all unprinted data in the computer memories are available at any time as required by legal retention obligations and periods and can be put into legible form within a reasonable period and, as far as accounting entries are concerned, in the order of account numbers.

5. We have made available to you all minutes of the meetings of shareholders, directors, and committees of directors, or summaries of actions of recent meetings for which minutes have not yet been prepared.


B. Special Purpose financial information

6. The special purpose financial information audited by you reflects all assets, liabilities, risks (e.g. impending losses under unfulfilled contracts) and all accruals and deferrals subject to inclusion therein, all expense and income items as well as all required disclosures in accordance with [Group instructions indicate accounting standards applied] and Itaipava Holding 1 S.à.r.l. (group) accounting policies.

7. All plans or intentions that may materially alter the carrying value or classification of assets and liabilities in the special purpose financial information are accurately reflected in the special purpose financial information.

8. Particular circumstances which could adversely affect the continuation of the company or the presentation of a true and fair view of the company’s net assets, financial position and results of operations do not exist or are accounted for and disclosed in the special purpose financial information.

9. Subsequent events affecting valuation
 did not occur.
 have been accounted for in the special purpose financial information.
 have been represented to you.

10. Changes in accounting principles
 did not occur.
 have been disclosed in the special purpose financial information as required.

11. A summary of
 subsidiaries
 associates
 jointly controlled entities and
 special purpose entities

has been presented to you.

12. Significant assumptions used by us in making accounting estimates, including those measured at fair-value, are reasonable.

13. We have disclosed to you the identity of all the entity’s related parties and all the related party relationships and transactions of which we are aware.

14. We believe that all related parties transactions have been adequately recorded and disclosed in the special purpose financial information.

15. On the balance sheet date, contingencies resulting from the issuance and endorsement of bills, from guarantees, warranties on bills and checks and from guarantee agreements as well as contingencies from providing collateral for third party liabilities
 did not exist at the reporting date of the special purpose financial information.
 have been presented to you completely.

16. Commitments under letters of support not stated in the special purpose financial information
 did not exist at the reporting date of the special purpose financial information.
 have been presented to you completely.

17. Liabilities (including contingent liabilities) collateralized by liens or similar rights
 did not exist at the reporting date of the special purpose financial information.
 have been presented to you completely.

18. Commitments for return to the vendor of assets included in the special purpose financial information as well as commitments for taking back assets not included in the special purpose financial information
 did not exist at the reporting date of the special purpose financial information.
 have been presented to you completely.

19. Derivative financial instruments (for example foreign currency-, interest rate-, securities- and index-related option and forward contracts, interest and currency swaps, forward rate agreements und forward deposits),
 did not exist at the reporting date of the special purpose financial information.
 are accurately reflected in the special purpose financial information and have been disclosed to you.
 

20. Agreements, for which on account of their nature, length of period, potential contractual penalties or other reasons are or may become significant for an assessment of the financial position of the company (e.g. agreements with suppliers, customers and affiliated companies as well as syndicates, pension, option, bid bond, leasing and trust agreements and agreements providing for fulfillment out of profits),
 did not exist at the reporting date of the special purpose financial information.
 have been presented to you completely.

Financial commitments arising from these agreements as well as other major financial commitments (e.g. from general overhauls) have been – to the extent not disclosed in the special purpose financial information – presented to you completely.

21. Litigation and other disputes which are significant for an assessment of the company’s financial position
 were not pending on either the reporting date of the special purpose financial information or the date of this letter.
 have been presented to you completely.

22. Breakdowns and significant deficiencies of the internal control system as well as ascertained or suspected fraudulent acts against the Company
 did not occur and are currently not existing.
 have been presented to you completely.

23. We acknowledge our responsibility for the design and implementation of internal control to prevent and detect fraud.

We have disclosed to you the results of our assessment of the risk that the financial statements may be materially misstated as a result of fraud.

 We have disclosed to you our knowledge of any fraud or suspected fraud affecting the entity involving:
a. Management,
b. Employees who have significant roles in internal control, or
c. Others where the fraud could have a material effect on the (consolidated) financial statements.
 We have no knowledge of any fraud or suspected fraud affecting the entity involving:
a. Management,
b. Employees who have significant roles in internal control, or
c. Others where the fraud could have a material effect on the (consolidated) financial statements.
 We have disclosed to you our knowledge of any allegations of fraud or suspected fraud affecting the entity’s financial statements received in communications from employees, former employees, analysts, regulators or others.
 We have no knowledge of any allegations of fraud or suspected fraud affecting the entity’s financial statements received in communications from employees, former employees, analysts, regulators or others.

24. We have disclosed to you all known instances of non-compliance or suspected non-compliance with laws or regulations whose effects should be considered when preparing the financial statements.

25. We believe that the effects of the uncorrected special purpose financial information misstatements summarized in the accompanying schedule are immaterial, both individually and in the aggregate, to the special purpose financial information taken as a whole.

26. All events subsequent to the date of the financial statements and for which [indicate accounting standards applied] require adjustment or disclosure have been adjusted or disclosed in the special purpose financial information.


27. To our knowledge in the special purpose financial information submitted to you all domestic and foreign affiliated companies for which control is exercised by the holding company have been included unless consolidation is prohibited by the applied accounting principles.

28. The special purpose financial information is based on financial statements or interim financial statements:
□ which have been audited.
□ which have been reviewed.
□ which have not been subject to either an audit or a review.

29. All transactions required to be consolidated are fairly considered in the special purpose financial information.

30. Material losses of affiliated companies, which have not been included in the special purpose financial information
□ have not occurred and are not expected to occur.
□ have occurred/are to be expected and have been stated in the special purpose financial information.

31. Indications for the discontinuation of business divisions in the group
□ do not exist.
□ have been included in the special purpose financial information by disclosing the relevant information.

Wyniki (polski) 1:

1. mamy podane instrukcje, że ksiąg rachunkowych spółek zostały wprowadzone do dyspozycji całkowicie. Rekordy zawierają w szczególności umów z komputera poza centra serwisowe, opisy procedur i innych spraw organizacyjnych niezbędnych do zrozumienia funkcjonowania rachunkowości.2. książki przekazywane użytkownikowi konta odzwierciedlają wszystkie transakcje dla roku budżetowego wyżej, które wymagają uznania w sprawozdaniu finansowym [Grupa instrukcje wskazują standardów rachunkowości stosowane] i Itaipava gospodarstwa 1 S.à.r.l. (Grupa) (polityki) rachunkowości. 3. wszelkie oświadczenia i inne dokumenty dla funkcji rachunkowości zostały przygotowane  istniejących organizacyjne środki ostrożności i kontroli zgodnie z programów i dokumentacji podjętych interwencji operatora dostępna lub opisy procedur i spraw organizacyjnych przedstawione do Ciebie. poza komputerem Usługi centrów umowne i wymogi prawne.4. jesteśmy pod opieką zapewnienia, że wszystkie role niezadrukowanego danych w pamięci komputera są dostępne w każdej chwili wymagane na podstawie zobowiązań prawnych przetrzymania i okresy można umieścić w czytelnej formie w rozsądnym terminie i zakresie rachunkowości wpisy są zainteresowane, w kolejności numerów kont. 5. możemy mieć zostały udostępnione użytkownikowi wszystkie protokoły z zebrań udziałowców, dyrektorów i komitety, dyrektorów, lub podsumowania działań ostatnich spotkań, na które nie mają jeszcze przygotowane minut.B. specjalne informacje finansowe 6. specjalne informacje finansowe kontrolowane przez Ciebie odzwierciedla wszystkie aktywa, zobowiązania, ryzyka (np. przyszłe straty pod niewykonania umowy) i wszystkie rozliczenia międzyokresowe i odroczeń pod warunkiem włączenia nim, wszystkie koszty i dochody elementów oraz wszystkie wymagane ujawnienie zgodnie z [Grupa instrukcje wskazują standardów rachunkowości stosowane] Itaipava gospodarstwa 1 S.à.r.l. (Grupa) (polityki) rachunkowości.7. wszystkie plany i intencje, które mogą istotnie zmieniają bilansowej wartości lub klasyfikacji aktywów i pasywów w specjalne informacje finansowe są dokładnie odzwierciedlane w informacje finansowe specjalnego przeznaczenia.8. szczególne okoliczności, które mogą niekorzystnie wpłynąć na kontynuację lub prezentacji prawdziwy i rzetelny obraz aktywów netto spółki, sytuacji finansowej i wyników działań nie istnieją lub są rozliczane i ujawnione w informacji finansowych specjalnego przeznaczenia.9. kolejne wydarzenia wpływające na wycenę  nie doszło. zostały ujęte w danych finansowych specjalnego przeznaczenia. był reprezentowany dla Ciebie.10. zmiany w zasadach rachunkowości  nie doszło. zostały ujawnione w specjalne informacje finansowe wymagane.11. Podsumowanie  zależnych kojarzy WSPÓŁKONTROLOWANE jednostki i  jednostki specjalnego przeznaczenia został przedstawiony do Ciebie. 12. istotne założenia wykorzystywane przez nas w Dokonywanie szacunków księgowych, w tym zmierzona wartość godziwą, są uzasadnione. 13. ujawniły się tożsamości podmiotu powiązanymi stronami powiązanymi i transakcje, których jesteśmy świadomi. 14. jesteśmy przekonani, że wszystkie związane stron transakcji zostały odpowiednio rejestrowane i ujawnione w informacji finansowych specjalnego przeznaczenia.15. na dzień bilansowy nieprzewidziane wydatki wynikające z wydania i indos weksli, z gwarancji, gwarancji na rachunki i kontroli i z gwarancji umów, jak również wydatki nieprzewidziane zapewnienia zabezpieczenia zobowiązań osób trzecich nie istnieje na dzień sprawozdawczy informacji finansowych, specjalnego przeznaczenia. zostały przedstawione do Ciebie całkowicie.16. zobowiązań wynikających z listów poparcia nie jest podane w informacji finansowych specjalnego przeznaczenia nie istnieje na dzień sprawozdawczy informacji finansowych, specjalnego przeznaczenia. zostały przedstawione do Ciebie całkowicie.17. zobowiązania (w tym zobowiązania warunkowe) zabezpieczone prawem zastawu lub podobne nie istnieje na dzień sprawozdawczy informacji finansowych, specjalnego przeznaczenia. zostały przedstawione do Ciebie całkowicie.18. zobowiązania z tytułu zwrotu do dostawcy aktywów zawarte w informacji finansowych specjalnego przeznaczenia, jak również zobowiązania za odebraniem aktywów nieuwzględnionych w specjalne informacje finansowe  nie istnieje na dzień sprawozdawczy informacji finansowych, specjalnego przeznaczenia. zostały przedstawione do Ciebie całkowicie.19. pochodne instrumenty finansowe (na przykład obcych walut - stopa procentowa - papierów wartościowych - i opcji związanych z indeksu i kontrakty terminowe, zainteresowania i waluty swapy, umowy terminowe na stopę und do przodu depozytów),  nie istnieje na dzień sprawozdawczy informacji finansowych, specjalnego przeznaczenia. są dokładnie odzwierciedlane w specjalne informacje finansowe i zostały ujawnione dla Ciebie. 20. umów, dla których ze względu na ich charakter, długość okresu, potencjalnych kar umownych lub innych powodów są lub mogą stać się istotne dla oceny sytuacji finansowej spółki (np. umowy z dostawcami, klienci i spółek zależnych, a także syndykaty, emerytury, opcja, oferty obligacji, umów leasingu i zaufania i umów przewidujących spełnienie z zysków), nie istnieje na dzień sprawozdawczy informacji finansowych, specjalnego przeznaczenia. zostały przedstawione do Ciebie całkowicie.Zobowiązania finansowe wynikające z tych umów, jak również innych głównych zobowiązań finansowych (np. z kapitalne) zostały – w zakresie nieujawniania informacji finansowych specjalnego przeznaczenia – przedstawione do Ciebie całkowicie. 21. sporów i innych sporów, które są istotne dla oceny sytuacji finansowej firmy nie było czasu na daty sprawozdania specjalnego przeznaczenia informacji finansowych lub datą niniejszego listu. zostały przedstawione do Ciebie całkowicie.22. podziały i znaczących niedociągnięć systemu kontroli wewnętrznej, jak również ustalonej lub podejrzanych o akty oszustwa przeciwko spółce nie doszło i obecnie są nie istniejących. zostały przedstawione do Ciebie całkowicie. 23. Potwierdzamy naszą odpowiedzialność za projekt i wykonanie kontroli wewnętrznej w celu zapobiegania i wykrywania nadużyć. Możemy ujawnić Ci wyniki naszej oceny ryzyka, że sprawozdanie finansowe może być istotnie misstated w wyniku oszustwa. Możemy ujawnić się nasza wiedza o oszustwo lub podejrzenia nadużycia dotyczącego udziałem podmiotu:a. zarządzanie,b. pracownicy, którzy mają znaczącą rolę w kontroli wewnętrznej, lubc. inne gdzie oszustwa może mieć istotny wpływ na sprawozdaniu finansowym (skonsolidowane). mamy żadnej wiedzy o oszustwo lub podejrzenia nadużycia dotyczącego udziałem podmiotu:a. zarządzanie,b. pracownicy, którzy mają znaczącą rolę w kontroli wewnętrznej, lubc. inne gdzie oszustwa może mieć istotny wpływ na sprawozdaniu finansowym (skonsolidowane). Możemy ujawnić się nasza wiedza o wszelkie zarzuty oszustwa lub podejrzenia nadużyć wpływających na sprawozdanie finansowe jednostki otrzymał w łączności z pracowników, byłych pracowników, analityków, regulacji lub innych. mamy bez znajomości zarzutów oszustwa lub podejrzenia nadużyć wpływających na sprawozdanie finansowe jednostki otrzymał w łączności z pracowników, byłych pracowników, analityków, regulacji lub innych.24. mamy ujawnione użytkownikowi wszystkie znane przypadki niezgodności lub podejrzenie niezgodności z przepisami ustawowymi i wykonawczymi, których skutki należy uwzględnić przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.25. jesteśmy przekonani, że efekty nieścisłości informacji finansowych skorygowany specjalnego przeznaczenia, podsumowane w towarzyszących harmonogram są nieistotne, zarówno indywidualnie, jak i łącznie, do specjalnego przeznaczenia informacje finansowe jako całość.26. wszystkie zdarzenia po dacie sprawozdania finansowego i dla których [wskazują standardów rachunkowości stosowane] wymagają dostosowania lub ujawnienie zostały dostosowane lub ujawnione w informacji finansowych specjalnego przeznaczenia. 27. do naszej wiedzy w specjalne informacje finansowe przekazywane do Ciebie wszystkich krajowych i zagranicznych stowarzyszonych firm dla których kontrola jest wykonywana przez holdingu zostały uwzględnione, chyba że konsolidacji jest zabronione przez zasady rachunkowości stosowane. 28. specjalne informacje finansowe opiera się na sprawozdaniu finansowym lub śródrocznego sprawozdania finansowego: □, które zostały poddane audytowi. □, które zostały poddane przeglądowi. □, które nie zostały poddane inspekcji lub kontroli.29. wszystkie transakcje musieli być skonsolidowane są dość za informacje finansowe specjalnego przeznaczenia.30. materiał straty spółek powiązanych, które nie zostały uwzględnione w danych finansowych specjalnego przeznaczenia □ nie wystąpiły i nie będzie występować. □ mają miejsce mają oczekiwać i zostały określone w informacji finansowych specjalnego przeznaczenia.31. wskazania za zaprzestanie działalności podziałów w grupie □ nie istnieje. □ zostały uwzględnione w danych finansowych specjalnego przeznaczenia przez ujawnienie istotnych informacji.

Wyniki (polski) 3:

1. Mamy podane instrukcje, które w księgach rachunkowych spółki zostały wprowadzone do państwa dyspozycji całkowicie. Zapisy obejmują w szczególności umów się z komputera poza centra usług, opisy procedur i innych spraw organizacyjnych niezbędnych do zrozumienia funkcji rejestracji kont.

2.Księgi rachunkowe do odzwierciedlenia wszystkich transakcji w przypadku wyżej wspomnianej rok budżetowy, który wymaga ujęcia w księgach rachunkowych zgodnie z instrukcjami [Group wskazują standardy rachunkowości stosowane] i Itaipava gospodarstwa 1 S. à.r. l. (Grupa) zasady rachunkowości.

3. Wszelkie oświadczenia i innych zapisów w funkcji rejestracji kont zostały przygotowane
 W wyniku istniejących organizacji środki ostrożności i tylko zgodnie z tymi programami i ewidencji podejmowanych interwencji operatora dostępne dla użytkownika lub opisy procedur i spraw organizacyjnych przedstawił do ciebie.
 przez zewnętrzne ośrodki usług komputerowych w zgodności z warunków umów o pracę oraz wymagań prawnych.

4.Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie niewydrukowane dane w pamięci komputera są dostępne w każdym momencie zgodnie z wymogami prawnymi obowiązków w zakresie zatrzymywania i okresach, mogą być wprowadzane do czytelnej formie w terminie i w zakresie, w jakim dotyczy to zapisów księgowych, w kolejności numerów kont.

5. Udostępniliśmy państwu wszystkie protokoły z walnych zgromadzeń akcjonariuszy, członków zarządu,I komisjami zarządu, lub podsumowania działań z ostatnich minut posiedzenia, na których nie zostały jeszcze przygotowane.


B. Specjalne informacje finansowe

6. Przeznaczenie specjalne informacje finansowe zbadane przez ciebie odzwierciedla wszystkie aktywa, pasywa, zagrożeń (np. zbliżającego się ogrom strat poniesionych z tytułu umów), a wszystkie rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów z zastrzeżeniem umieszczenia w nim,Wszystkie koszty i przychody oraz wszystkie wymagane informacje zgodnie z instrukcjami [Group wskazują standardy rachunkowości stosowane] i Itaipava gospodarstwa 1 S. à.r. l. (Grupa) zasady rachunkowości.

7.Wszystkie plany i zamierzenia, może istotnie wpłynąć na wartość bilansowa lub klasyfikacji aktywów i pasywów, w tym specjalne informacje finansowe są dokładne odzwierciedlenie w specjalnych informacji finansowych.

8. Szczególne okoliczności, które mogą mieć negatywny wpływ na utrzymanie przedsiębiorstwa, a także na przedstawienie prawdziwego i rzetelnego obrazu przedsiębiorstwa aktywa netto,Sytuację finansową oraz wyniki działalności nie istnieją lub są rozliczane i ujawnia się w specjalnych informacji finansowych.

9. Kolejne wydarzenia wpływające na wycenę
 nie wystapil.
 zostały zaliczone do specjalnych zastosowań informacje finansowe.
 zostały przedstawione do ciebie.

10. Zmiany w zasadach rachunkowości
 nie wystapil.
 Zostały ujawnione w specjalnych informacji finansowych zgodnie z wymaganiami.

11. PODSUMOWANIE
 filii
 associates
 współkontrolowanych i
 jednostki specjalnego przeznaczenia

nie został przedstawiony.

12. Istotne założenia przyjęte przez nas w dokonywaniu szacunków księgowych, w tym mierzyć na wartość godziwą, są uzasadnione.

13.Mamy dla ciebie ujawnia tożsamość wszystkich podmiotów powiązanych oraz jednostki z podmiotami powiązanymi wszystkie transakcje i z których jesteśmy świadomi.

14. Jesteśmy przekonani, że wszystkie transakcje podmiotów powiązanych zostały odpowiednio rejestrowane i udostępniane w celu informacji finansowych.

15. Na dzień bilansowy.Zobowiązania warunkowe wynikające z wydania i przyjęcia weksli, z gwarancji, rękojmi na rachunki za energię oraz kontroli i gwarancji z umów, jak również nieprzewidziane koszty świadczenia dodatkowe zabezpieczenie zobowiązań stron trzecich
 nie istniały w dniu bilansowym informacje finansowe specjalnego przeznaczenia.
 zostały przedstawione.

16.Zobowiązania podjęte w ramach akredytywy nie stwierdzono w specjalnych informacji finansowych
 nie istnieje na dzień sprawozdawczy specjalnego przeznaczenia informacji finansowych.
 zostały omówione całkowicie.

17. Zobowiązań (w tym zobowiązań warunkowych) collateralized przez prawo zastawu lub podobnych praw
 nie istniały na dzień sprawozdawczy specjalnego przeznaczenia informacji finansowych.
 Zostały przedstawione zupełnie.

18. Zobowiązanie do zwrotu sprzedawcy aktywów objęte szczególnym celu informacje finansowe, jak również zobowiązanie do przyjęcia z powrotem aktywów nie ujęte w specjalnych informacji finansowych
 nie istnieje na dzień sprawozdawczy specjalnego przeznaczenia informacji finansowych.
 zostały omówione całkowicie.

19.Pochodne instrumenty finansowe (na przykład walutach obcych , stopa procentowa, papiery wartościowe- i indeksu opcji i umów terminowych, odsetki oraz swapy walutowe, transakcje fra und do przodu lokaty),
 nie istniały w dniu bilansowym informacje finansowe specjalnego przeznaczenia.
 Są dokładnie odzwierciedlone w specjalnych informacji finansowych i zostały ujawnione.
 

20. Umowy, dla których ze względu na ich rodzaj, długość okresu, potencjalnych kar umownych lub innych przyczyn są lub mogą stać się istotnym dla oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (np. umów z dostawcami,Klientów i firm z nią stowarzyszonych jak i syndykaty, renty i emerytury, opcje, oferty obligacji, leasing i zaufania umów i porozumień przewidujących realizację zamówień z zysków) ,
 nie istniały na dzień sprawozdawczy specjalnego przeznaczenia informacji finansowych.
 zostały omówione całkowicie.

Zobowiązań finansowych wynikających z tych umów, jak również inne istotne zobowiązania finansowe (np. z remontów) były - w zakresie, w jakim nie ujawnia się w specjalnych informacji finansowych - prezentowany zupełnie.

21. Sporów sądowych i innych sporów, które są istotne dla oceny sytuacji finansowej firmy
 Nie były do czasu albo na dzień sprawozdawczy specjalnego przeznaczenia informacji finansowych lub daty niniejszego listu.
 zostały omówione całkowicie.

22. Podziały oraz znaczne braki systemu kontroli wewnętrznej, a także stwierdzone lub podejrzewane fałszywych aktów przeciwko firmie
 nie zadziałała i nie są obecnie istniejących.
 Zostały przedstawione.

23. Uznajemy naszą odpowiedzialność za opracowywanie i realizację kontroli wewnętrznej do zapobiegania i wykrywania oszustw.

Mamy ujawnione użytkownikowi wyniki naszej oceny ryzyka, że sprawozdania finansowe mogą być istotnie zafałszowane wskutek nadużyć finansowych.

 Mamy ujawnić także naszą wiedzę w zakresie oszustw lub podejrzenia o fałszowanie wpływających na jednostkę obejmującą:
a. Zarządzanie,
b. Pracownicy, którzy mają znaczące role w kontroli wewnętrznej, lub
c. Inne w przypadku oszustwa mogą mieć istotny wpływ na (skonsolidowany) sprawozdań finansowych.
 nie mamy żadnej wiedzy o wszelkich nadużyć, czy podejrzenia nadużyć dotyczących podmiotu:
a. Zarządzanie,
b.Pracownicy, którzy mają znaczące role w kontroli wewnętrznej, lub
c. Inne w przypadku oszustwa mogą mieć istotny wpływ na (skonsolidowany) sprawozdań finansowych.
 mamy ujawnione użytkownikowi naszej wiedzy o żadnych zarzutów dotyczących oszustw lub podejrzenia nadużyć finansowych, mających wpływ na sprawozdania finansowe jednostki otrzymane w komunikacji z pracownikami, byłych pracowników, analitycy, regulatorów lub inne.
 Nie mamy wiedzy o wszelkich podejrzeniach dotyczących nadużyć, czy podejrzeń o nadużycia finansowe mające wpływ na sprawozdanie finansowe jednostki otrzymane w komunikacji z pracownikami, byłych pracowników, analitycy, regulatorów lub inne.

24.Mamy do was wszystkich znanych ujawnione przypadki niezgodności lub co do których istnieje podejrzenie niezgodności z przepisami prawa lub przepisów, których efekty powinny być brane pod uwagę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.

25. Jesteśmy przekonani, że skutki nieskorygowanej specjalnego przeznaczenia informacji finansowych nieprawidłowości zestawiono w załączonej tabeli są bez znaczenia, zarówno indywidualnie, jak i w sposób zagregowany,Do specjalnych zastosowań informacje finansowe jako całość.

26. Wszystkie zdarzenia po dacie sporządzenia sprawozdania finansowego, w odniesieniu do których [wskazać standardy rachunkowości stosowane] wymaga regulacji lub ujawnienia zostały ustawione i ujawniona w specjalnych informacji finansowych.


27.Do naszej wiedzy w zakresie celów specjalnych informacji finansowych przedstawionych do was wszystkich krajowych i zagranicznych przedsiębiorstwach powiązanych przedsiębiorstw, dla których kontrola jest sprawowana przez holding zostały włączone chyba konsolidacji jest zabronione przez stosowane zasady rachunkowości.

28. Do celów specjalnych informacji finansowych opiera się na sprawozdaniach finansowych lub śródrocznego sprawozdania finansowego:
□ Które zostały zbadane.
□ które zostały zbadane.
□ które nie były przedmiotem audytu lub przeglądu.

29. Wszystkie transakcje muszą być skonsolidowane są dość uważana w specjalnych informacji finansowych.

30. Straty materialne z firm z nią stowarzyszonych, które nie zostały włączone do specjalnych zastosowań informacje finansowe
□ Nie wystąpił i nie występują.
□ zaszły/należy się spodziewać i zostały podane w celu informacji finansowych.

31. Wskazania do przerwania działalności w grupie
□ nie istnieje.
□ zostały umieszczone na liście specjalnych celów finansowych poprzez ujawnienie istotnych informacji.